Тема 9. Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тема 9. Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

3 Термины и определения.

В данном стандарте предприятия использованы следующие термины и определения:

• Аудит (проверка) — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).
• Аудитор — лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки)
• Группа по аудиту — один или несколько аудиторов, проводящих аудит (проверку), при поддержке технических экспертов.

Примечание: Один из членов аудиторской группы назначается руководителем аудиторской группы.

• Заключение — выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) по результатам аудита после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений.
• Значительное несоответствие — наличие любого из следующих вариантов:

отсутствие или полное несоответствие СМК установленным требованиям. Несколько малозначительных несоответствий по одному требованию могут вместе рассматриваться как значительное несоответствие;

любое несоответствие, которое могло бы привести к отгрузке несоответствующей продукции. Состояние, которое может обусловить отказ или значительно понизить полезность продукции или услуг для предполагаемого применения;

несоответствие, которое реально или потенциально может вызвать отказ системы качества или значительное снижение ее способности управлять процессами и качеством продукции.

4 Обозначения и сокращения

• БУСК — бюро управления системой качества
• ГЧ — габаритный чертеж
• ИИЛ — измерительная и испытательная лаборатории
• КД — конструкторская документация
• ЛВК — лаборатория входного контроля
• МС ИСО — международный стандарт ИСО
• ОАО — открытое акционерное общество
• ОГМетр — отдел главного метролога
• ОТК — отдел технического контроля
• ПСИ — приемно-сдаточные испытания
• СМК — Система менеджмента качества
• СТП — стандарт предприятия
• ТУ — технические условия

Цель курса по ИСМ:

• ознакомление слушателей с основными понятиями и концепциями интегрированной системы менеджмента,
• рассмотрение основных требований и элементов международных стандартов с позиции проверяющей стороны, принципов и методов построения интегрированной системы менеджмента,
• ознакомление с принципами и методами проведения внутренних аудитов ИСМ, ISO 19011, практическими вопросами проведения аудитов и создания эффективной системы внутренних аудитов.

Видеофиксация

При проведении аудита СМК возможно использование фотоаппарата. Наличие фотоаппарата является преимуществом, так как только видеофиксация позволит нам довести масштаб «беспорядка» до конечного потребителя продукта аудита СМК (как правило, руководителя). Видеофиксация помогает также избежать фальсификации и субъективизма. Фотографии нарушений с комментариями вставляются в отчет обаудите СМК. При проведении повторного аудита СМК по результатам корректирующих мероприятий фотографии, расположенные в отчете, являются определяющим наглядным фактором.

Процедура аудита СМК

Процесс проведения аудита СМК включает в себя три стадии:

1. Предварительную проверку документации.
2. Проверку на месте.
3. Составление отчета по аудиту.

Предварительная проверка документации

Системная документация по обеспечению качества, по возможности, проверяется в полном объеме. До проведения основного аудита аудитор может запросить основную документацию для предварительного изучения. Сертификационные аудиты всегда проводятся с запросом основных документов в электронном виде. При этом с аудитором подписывается соглашение о конфиденциальности.Проводится анализ результатов предшествующих аудитов. Основное внимание уделяется не только несоответствиям, но и корректирующим мерам и отметкам об их выполнении.

Составление отчета по аудиту

• По завершении процедуры аудита составляется отчет, отражающий: обнаруженные несоответствия; решения о корректирующих действиях; назначение ответственных за исправление несоответствий; установление сроков исправления несоответствий.

После реализации корректирующих действий, руководитель аудитируемого подразделения информирует главного аудитора для последующего инспекционного контроля, о чем делаются дополнительные отметки в протоколе о несоответствии (отчете по аудиту).

Внутренние проверки СМК в целях ГОЗ

Обязательство проведения внутренних проверок зафиксировано в соответствующих пунктах приведенных выше нормативов:
— п. 9.2 национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
— п. 8.2.2 государственного военного стандарта РВ 0015-002-2012;
— п. 8.2.2 национального стандарта Р ЕН ИСО 9100-2011, п. 6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.

Без соблюдения предприятием порядка проведения аудитов, система менеджмента система менеджмента имеет критическое отклонение от требований. При выявлении этого факта сертификат должен быть изъят или его действие приостановлено до устранения нарушений уполномоченным органом по сертификации.

Актуальность и цель внедрения системы экологического менеджмента:

Достижение баланса между социальными, экологическими экономическими интересами является необходимостью для удовлетворения потребностей нашего и будущих поколений.

Со стороны государства принимается ряд законодательных мер, позволяющих пресекать правонарушения в области охраны окружающей среды, предусматривая систему штрафов за несоблюдение установленных требований. С другой стороны, оказывается экономическая поддержка предприятиям, развивающим и внедрившим СЭМ в виде: льгот, включения в инвестиционные программы, системы бонусов и субсидий, безвозмездных ссуд и т.д.

Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2016 нацелено на поддержание стабильности, обеспечения безопасности окружающей среды и возможностью устойчивого социально-экономического развития организации.

Менеджмент качества в библиотеке особенности сертификации

Документ … , оценка состояния системыменеджментакачества НТБ) (Симаковская С.Г., зав.отделом НТБ) АудитсистемыменеджментакачестваВнутреннийаудитсистемыкачества Сертификационный аудитсистемыкачества Инспекционные (надзорные …